Voorstel

Onderwerp
Voortgangsmonitor 2020

Samenvatting

Tot dit jaar werd in de Zomernota zowel aandacht besteed aan het lopende jaar als, ter voorbereiding op de Stadsbegroting, het komende begrotingsjaar. Met ingang van 2020 splitsen we voortgang en vooruitblik in twee afzonderlijke documenten die we tegelijkertijd ter behandeling aan uw raad aanbieden.  Voor u ligt de rapportage over het lopende jaar: de Voortgangsmonitor 2020.

Uiteraard is dit ook voor de gemeente Nijmegen een tijd van veel onzekerheden. De coronacrisis trekt diepe sporen in de samenleving. Dat heeft grote financiële consequenties. Hoe groot die zijn, is nog moeilijk in te schatten en hangt van veel factoren af. Bijvoorbeeld van hoe lang beperkende maatregelen nodig zijn en wat andere overheden bereid zijn bij te dragen of te compenseren voor gemeenten.  Hoe hoog ons nadeel uitvalt, is eigenlijk nog niet te zeggen. De bandbreedte is daarom ruim en varieert op basis van wat nu kunnen zien van 5,1 tot ruim boven 10 miljoen euro. Dit nadeel wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de gevolgen van de coronacrisis, voor zover we dat nu goed in kunnen schatten. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat de beperkende maatregelen die door het Rijk zijn ingesteld doorwerken tot 1 september.

In deze Voortgangsmonitor besteden we ook aandacht aan andere ontwikkelingen. We geven een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Er is een aantal nieuwe taakmutaties waarvoor we voor begrotingsjaar 2020 een invullingsvoorstel doen.  We geven bij een aantal programma’s een beeld van specifieke ontwikkelingen, anders dan ten gevolge van de coronacrisis. En we vragen aan uw raad specifiek goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan een aantal effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn.

We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen effecten opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de invulling van de taakmutaties Donorwet, Levensvatbaarheidsonderzoeken en Klimaatmiddelen voor begrotingsjaar 2020;
2. De begroting 2020 voor een bedrag van 1,885 miljoen euro aan meldingen zoals beschreven in de paragraaf Programmabegroting, onderdeel ‘Meldingen ter besluitvorming’, aan te passen;
3. De doorberekening van de kapitaallasten van de investeringen en de budget neutrale aanpassingen van de investeringskredieten zoals beschreven in de paragraaf investeringen vast te stellen;
4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het verzamelvoorstel vast te stellen;
5. Begrotingswijziging BW-01711 (Meldingen Voortgangsmonitor 2020), BW-01712 (Investeringen) en BW-01710 (Verzamelvoorstel) vast te stellen.