Programmabegroting
Inleiding
Naast de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn er – zoals elk jaar - ook financiële afwijkingen op de lopende begroting te melden die niet (direct) gerelateerd zijn aan de gevolgen van de coronacrisis. In deze Voortgangsmonitor informeren wij uw raad op hoofdlijnen. Deels betreft het verwachtingen, waarover nog in meerdere of mindere mate onzekerheid bestaat. Deels betreft het aanpassingen die we nu voorstellen om taakstellend in de begroting op te nemen, omdat de begroting daar nu niet in voorziet (taakmutaties en meldingen ter besluitvorming). Dat leidt in dit boekwerk tot de volgende categorisering van meldingen:
| De ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen zoals bijvoorbeeld het gemeentefonds, belastingen en financieringsfunctie. |
| Van nieuwe taakmutaties verwerken we in de Voortgangsmonitor de effecten voor 2020. De effecten voor 2021 en verder nemen we mee in de Stadsbegroting 2021. Taakmutaties waarover eerder al een besluit is genomen door uw raad nemen we mee in het verzamelvoorstel. |
| Meldingen die we onder de aandacht van uw raad brengen vanuit de actieve informatieplicht, maar die nu niet tot een wijziging van de begroting hoeven te leiden. Het betreft verwachtingen; exacte bedragen kunnen we nu nog niet noemen. |
| Meldingen waarvoor een besluit van uw raad nodig is omdat uitvoering hiervan niet was voorzien in de huidige begroting. |
Bedragen * € 1 miljoen | 2020 | |
Financiële effecten op hoofdlijnen niet als gevolg van coronacrisis | ||
Ontwikkeling algemene middelen | 1,6 | |
Taakmutaties (vrijval) | 0,1 | |
Meldingen ter informatie | 2,2 | |
Meldingen ter besluitvorming | -1,9 | |