Overige ontwikkelingen

Meldingen ter informatie

Wmo begeleiding en dagbesteding
Voor dit onderdeel verwachten we in 2020 -net als voorgaande jaren- een nadelig resultaat. Een eerste grove prognose gaat uit van een tekort dat ligt tussen de 0,7 miljoen en 1,1 miljoen euro. Deze prognose is voornamelijk gebaseerd op de uitgaven aan begeleiding en dagbesteding in 2019.  In deze prognose is het financiële effect van de coronacrisis niet meegenomen; dit is op dit moment nog niet in te schatten.

Wmo huishoudelijke hulp en hulpmiddelen
Voor 2020 verwachten we een voordeel op huishoudelijke hulp tussen 0 en 0,7 miljoen euro en een voordeel op hulpmiddelen tussen 1,9 en 2,9 miljoen euro. In deze prognose is het financiële effect van de corona crisis niet meegenomen; dit is op dit moment nog niet in te schatten.

Opvang en beschermd wonen
We verwachten voor de (regionale) beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang/huiselijk geweld en beschermd wonen in 2020 een positief resultaat. Een eerste grove prognose gaat uit van een voordelig resultaat dat ligt tussen de 9,0 miljoen en 12,0 miljoen euro. Het geprognosticeerde voordeel is voornamelijk toe te schrijven aan Wmo beschermd wonen. In de prognose is rekening gehouden met de gecontracteerde zorg 2020 (ZIN). In deze prognose is het financiële effect van de coronacrisis niet meegenomen; dit is op dit moment nog niet in te schatten.
Nijmegen is voor de beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en Wmo beschermd wonen centrumgemeente. Eventuele overschotten en tekorten op beschermd wonen (BW) en vrouwenopvang worden in eerste instantie gemuteerd (via winstbestemming) op de daarvoor gevormde bestemmingsreserve BW.

Jeugd
Voor Jeugd verwachten we voor 2020 wederom een nadelig resultaat. Een eerste prognose komt uit op een tekort tussen de 1,5 tot 5,0 miljoen euro (in lijn met het tekort 2019). Het tekort is vooral toe te rekenen aan ambulante jeugdzorg (begeleiding en GGZ). Dit tekort lijkt een structureel karakter te hebben en dit tekort zal bij gelijkblijvende kosten oplopen doordat de coalitiemiddelen in de begroting aflopen.

BUIG
Op product Inkomen wordt een positief resultaat verwacht van 3,4 miljoen euro in 2020 aflopend naar 2,5 miljoen euro in 2023. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een verwachte hogere BUIG-uitkering door het Rijk. Jaarlijks ontvangen we in mei een bericht over het voorlopig Buigbudget en in oktober een bericht over het definitieve BUIGbudget.

Armoedebestrijding
In het voordeel op programmaniveau zit een tekort op product Armoedebestrijding van 0,2 miljoen euro in 2020, oplopend tot 0,7 miljoen euro in 2023. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het niet behalen van de geraamde debiteurenopbrengst (structureel circa 0,6 miljoen euro minder) en een toenemend bereik van de aanvullende inkomensregelingen.

Arbeidsparticipatie
Op product Werk zit een positief resultaat van 0,3 miljoen euro in 2020 oplopend naar 1,0 miljoen euro in 2023. Deze toename wordt met name veroorzaakt door een verwachte daling van de WSW-lasten.
MGR WerkBedrijf is een verdere samenwerking aangegaan met het bedrijf Blueview; deze samenwerking gaat een regionaal voordeel opleveren van naar schatting 0,24 miljoen euro in 2021 oplopend tot 0,4 miljoen euro in 2024.

Een kanttekening bij dit positieve resultaat. De MGR WerkBedrijf is voornemens te verhuizen. Dit besluit moet echter nog genomen worden. Gaat deze verhuizing niet door dan ontstaat een tekort op de regionale begroting van 0,5 miljoen euro, voor Nijmegen gaat het dan om € 260.000.